合肥企業內部控制培訓公開課

企業內部控制精細化設計與實務案例 合肥：2025年11月13日

財務經理、審計主管 企業各業務條線和流程中的風控人員 企業生產運作、質量管理等部門中高層經理人課程大綱一、如何認識內部控制（它是什么？）1. 企業風險從何產生2. 企業外部商業環境與風險（案例講解）3. 企業經營模式與風險（案例講解）4. 企業風險與內部控制的關系5. 控制活動在風險管理中的地位和作用6. 內部控制與管......

企業內部控制精細化設計與實務案例 青島：2025年09月23日

一、如何認識內部控制（它是什么？）1. 企業風險從何產生2. 企業外部商業環境與風險（案例講解）3. 企業經營模式與風險（案例講解）4. 企業風險與內部控制的關系5. 控制活動在風險管理中的地位和作用6. 內部控制與管理的關系7. 內部控制與審計二、企業經營需要什么樣的控制能力（需要什么？）1. 企業做內控的目標是什么......

企業內部控制有效性的全面提升之道 廈門：2025年11月11日

1.掌握以風險為基礎的內部控制體系設計思路，實現內部控制與企業經營管理的有機融合，降低內部控制建立與運行的成本，提高內部控制應對企業重大風險的能力。2.對內部控制進行必要測試，在測試基礎上發現并整改內部控制可能存在的缺陷，對內部控制的有效性做出準確評價，促進內部控制的持續改進。3.重視和理解內部控制審計，了解內部控制審......

企業內部控制與風險管理訓練 北京：2025年09月26日

一、引言-理解管理——公司是風險管理的產成品-企業實施內部控制的背景及現狀—WHY-正確理解內部控制和風險管理- 過程-留痕/優化-華為的反思與變革二、理論基礎與政策法規解讀-內控理論更新-風險管理框架更新-戰略-風險-績效的整合-制度要求：-分類分批實施（HOW）-案例解析&mda......

風險導向內部審計實務 上海：2025年11月12日

內部審計正由傳統的財務審計向內控審計、管理審計與風險審計為重點的風險導向審計轉變。如何突破傳統審計障礙，精準把握審計脈搏，練就高超實戰技巧，是擺在內審人員面前的一道難題，您是否經常會碰到以下問題：企業內部審計工作涉及到方方面面，到底該如何抓重點，更能凸顯內審價值呢？公司領導不重視內審，認為審計是成本中心，如何才能獲得領......

創新性解決問題 廣州：2025年10月15日

一、導入1、案例：從《穹頂之下》談解決問題的思路2、解決問題的通常思路(1)七步成詩步法-來自麥肯錫的解題思路(2)七步法的應用范圍和局限性3、課程主線的說明(1)創新性解決問題的突破方向(2)解決問題的3種不同思路二、界定和發現問題1、問題的定義(1)差距理論-現狀和期望之間的差距2、如何尋找問題的來源(1)問題源頭......