無錫內(nèi)部體系建設(shè)培訓(xùn)公開課

內(nèi)控關(guān)鍵點(diǎn)識別訓(xùn)練工作坊 無錫：2025年11月04日

企業(yè)對象：內(nèi)控已建立，處于從1到N優(yōu)化與改善中的企業(yè)>內(nèi)控?zé)o法真正落地，處于“業(yè)務(wù)與內(nèi)控兩張皮”困境中的企業(yè)>急需簡化內(nèi)控流程和提升管理效率，確保內(nèi)控體系有效運(yùn)行的企業(yè)學(xué)員對象：>希望優(yōu)化提升內(nèi)控思路的的內(nèi)控、內(nèi)審中高層人員>具有一定內(nèi)控經(jīng)驗(yàn)的財(cái)務(wù)骨干>具有一定內(nèi)控......

業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)部控制 無錫：2025年11月13日

財(cái)務(wù)總監(jiān)、內(nèi)控總監(jiān)財(cái)務(wù)經(jīng)理、內(nèi)控內(nèi)審經(jīng)理各業(yè)務(wù)部門經(jīng)理和主管各部門內(nèi)控、內(nèi)審人員課程大綱一、業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)要點(diǎn)業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制的特點(diǎn)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)風(fēng)險對企業(yè)的影響內(nèi)部控制的控制活動種類及應(yīng)用方法介紹二、采購與付款循環(huán)的內(nèi)部控制采購循環(huán)流程分解與關(guān)鍵控制點(diǎn)識別采購循環(huán)主要風(fēng)險點(diǎn)- 不合格的供應(yīng)商- 采購價格虛高- 收貨、......

對標(biāo)一流實(shí)踐，全案例解析企業(yè)風(fēng)險管理 無錫：2025年11月20日

一、風(fēng)險管理的整體思路與框架2013 年 COSO 新框架重大變化與啟發(fā)案例分析：風(fēng)險管理失效給企業(yè)帶來巨大災(zāi)難的案例我國風(fēng)險管理存在的常見問題解析- 公司治理結(jié)構(gòu)不完善導(dǎo)致內(nèi)控先天缺陷- 缺乏事前風(fēng)險評估、管理程序- 流程、工作標(biāo)準(zhǔn)、權(quán)限設(shè)置模糊把握內(nèi)部控制的實(shí)質(zhì)——風(fēng)險管理內(nèi)部控制執(zhí)行的實(shí)戰(zhàn)......

內(nèi)部控制與風(fēng)險管控3.0：難點(diǎn)梳理與解決優(yōu)化 蘇州：2025年09月25日

董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理等企業(yè)高管風(fēng)險管理部、內(nèi)控部、內(nèi)審部、財(cái)務(wù)部工作人員業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)骨干人員課程大綱：第一模塊：內(nèi)控實(shí)施收益與失效后果對比內(nèi)控體系與風(fēng)險管理常見5大問題華人世界首富的風(fēng)險觀對待風(fēng)險控制的態(tài)度：海恩法則風(fēng)控的層次內(nèi)控實(shí)現(xiàn)價值創(chuàng)造的5個“法寶”COSO風(fēng)險管理模型有效的控......

全面預(yù)算管理與成本控制 上海：2025年09月26日

第一天：全面預(yù)算管理一、從“兩個半”缺陷說起------什么是預(yù)算形象理解預(yù)算的定義與特點(diǎn)正確理解預(yù)算的功能與作用公司預(yù)算與公司計(jì)劃的異同點(diǎn)預(yù)算管理的內(nèi)容與分類預(yù)算控制與內(nèi)部控制的相互關(guān)系二、預(yù)算管理中組織結(jié)構(gòu)的流程化整合組織流程化整合的原則組織流程化整合的程序組織流程化整合的方法預(yù)算管理組織的......

DOE實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì) 上海：2025年09月23日

第一部分 DOE基礎(chǔ)知識 [大約2小時]1、試驗(yàn)的定義2、系統(tǒng)（過程）和模型3、試驗(yàn)設(shè)計(jì)和分析的含義4、為什么需要DOE5、試驗(yàn)設(shè)計(jì)和分析的歷史和發(fā)展6、試驗(yàn)設(shè)計(jì)和分析的作用7、試驗(yàn)設(shè)計(jì)DOE有關(guān)術(shù)語7.1 響應(yīng)7.2 因子 （可控因子、非可控因子）7.3 水平/處理7.4 主效應(yīng)7.5 交互作用7.6 試驗(yàn)單元7.7......