深圳內(nèi)部控制培訓(xùn)公開課

流程管理與流程優(yōu)化 深圳：2025年07月21日

第一章 流程管理的基本理論1、流程的概念2、流程優(yōu)化的概念3、企業(yè)未來發(fā)展的流程規(guī)劃4、以產(chǎn)品鏈為中心的全價值鏈5、全供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程6、集團(tuán)內(nèi)部業(yè)務(wù)流程7、企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)流程8、部門內(nèi)業(yè)務(wù)流程9、產(chǎn)品線業(yè)務(wù)流程10、流程優(yōu)化的功能和作用11、牛鞭效應(yīng)改善管理1）VOI系統(tǒng)的構(gòu)建2）VMI系統(tǒng)的構(gòu)建3）JMI 系統(tǒng)的構(gòu)建4......

全面風(fēng)險管理與內(nèi)控體系搭建（2天1夜） 深圳：2025年07月21日

第一模塊：風(fēng)險管理的內(nèi)涵闡述• 為什么要導(dǎo)入風(fēng)險管理• 風(fēng)險管理的基本模型• 定義風(fēng)險管理• 描述風(fēng)險的大小• 企業(yè)風(fēng)險的分類：國資委、COSO（2017）、深交所（2020）、華為• 中央企業(yè)風(fēng)險分類及預(yù)警指標(biāo)參考（國資委）• 風(fēng)險偏好第二模塊：合......

內(nèi)部控制與風(fēng)險管控3.0：難點梳理與解決優(yōu)化 深圳：2025年07月24日

第一模塊：內(nèi)控實施收益與失效后果對比內(nèi)控體系與風(fēng)險管理常見5大問題華人世界首富的風(fēng)險觀對待風(fēng)險控制的態(tài)度：海恩法則風(fēng)控的層次內(nèi)控實現(xiàn)價值創(chuàng)造的5個“法寶”COSO風(fēng)險管理模型有效的控制風(fēng)險實現(xiàn)目標(biāo)第二模塊：內(nèi)部控制體系詳解內(nèi)部控制實務(wù)框架體系結(jié)構(gòu)國際——《薩班斯法案》和《......

流程變革—實現(xiàn)組織流程績效一體化，端到端服務(wù)客戶 深圳：2025年07月24日

一、 企業(yè)現(xiàn)行流程診斷與流程管理現(xiàn)狀評價1. 企業(yè)現(xiàn)行流程展示2. 企業(yè)現(xiàn)行流程問題點評3. 企業(yè)流程管理現(xiàn)狀分析流程管理模式澄清企業(yè)現(xiàn)行流程管理問題歸類二、 流程建模與斷點分析1.流程制圖標(biāo)準(zhǔn)與格式EPC 標(biāo)準(zhǔn)泳道圖格式2.實操演練一：基于 BPMN2.0 標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)況流程建模(設(shè)計)分組練習(xí)：繪制企業(yè)現(xiàn)況流程泳道圖跨......

從構(gòu)建到改善—流程審計 深圳：2025年07月25日

總裁/副總裁、總經(jīng)理/副總經(jīng)理、COO、CIO、流程建設(shè)推進(jìn)委員會成員（公司高層）流程建設(shè)項目經(jīng)理及項目組成員（流程擁有者）、流程管理部門負(fù)責(zé)人及專職人員（企管部/IT部/總經(jīng)辦/人力資源部等職能部門總監(jiān)、經(jīng)理、優(yōu)化工程師）、審計部負(fù)責(zé)人、內(nèi)控部負(fù)責(zé)人及專職人員、信息化管理部門負(fù)責(zé)人課程收益掌握流程管理中的關(guān)鍵點，促進(jìn)......

企業(yè)內(nèi)部控制操作實務(wù)高級研修班 深圳：2025年07月25日

1、了解先進(jìn)的內(nèi)部控制、內(nèi)部審計理論及相關(guān)最新的政策規(guī)定 。2、掌握從企業(yè)整體層面到經(jīng)營環(huán)節(jié)層面的內(nèi)控方法和管理技術(shù)。3、掌握快速診斷企業(yè)內(nèi)部控制缺陷的方法，評價內(nèi)部控制的效果并進(jìn)行改進(jìn) 。4、掌握企業(yè)內(nèi)部控制評價的重要性與如何實施等問題，及如何有效運(yùn)用內(nèi)部控制評價工具。5、掌握具體業(yè)務(wù)活動中企業(yè)內(nèi)部控制的構(gòu)建與實施。......

風(fēng)險管理與內(nèi)部控制 深圳：2025年08月01日

掌握先進(jìn)的內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、職業(yè)舞弊及內(nèi)部審計等理論掌握快速診斷企業(yè)內(nèi)部控制缺陷的方法，評價內(nèi)部控制的效果并進(jìn)行改進(jìn)提升管理層對內(nèi)部控制自我評估的能力，建立有效的內(nèi)部控制環(huán)境明確如何結(jié)合企業(yè)自身特點、建立適合企業(yè)自身情況的內(nèi)部控制系統(tǒng)通過企業(yè)運(yùn)作中的典型實例幫助學(xué)員明確主要業(yè)務(wù)活動中的控制要點、控制標(biāo)準(zhǔn)和控制方法，學(xué)......

企業(yè)風(fēng)險管理與內(nèi)部控制 深圳：2025年08月01日

國內(nèi)國外,有多少個名聲顯赫的企業(yè),由于忽略企業(yè)的風(fēng)險管理與內(nèi)控,導(dǎo)致企業(yè)一夜之間傾家蕩產(chǎn).您的公司或您在工作中是否面對以下困擾：*公司是否面臨一管就死，一放就亂的問題？*意識到風(fēng)險存在，但對如何實施管理卻模糊不清？*在企業(yè)快速發(fā)展時，如何將風(fēng)險早期識別并實施管理？*內(nèi)控體系建設(shè)到什么程度比較合適？*建立了制度就等于執(zhí)行......

內(nèi)部控制培訓(xùn)內(nèi)訓(xùn)課程

企業(yè)內(nèi)部控制設(shè)計與運(yùn)用 主講：俞老師

本課程致力于使高層管理人員從戰(zhàn)略高度和具體的經(jīng)營環(huán)節(jié)設(shè)計內(nèi)部控制，并將內(nèi)部控制設(shè)計與具體的經(jīng)營管理活動結(jié)合起來，從而可以將內(nèi)部控制在本企業(yè)落到實處。本課程通過大量設(shè)計方案案例，將幫助您掌握企業(yè)內(nèi)部控制設(shè)計方法以及運(yùn)用技能。課程范圍本課程適于各類企業(yè)的董事會成員、高中級管理層、各級財務(wù)管理人員，如集團(tuán)主管財務(wù)的副總經(jīng)理、......

合同締結(jié)法律風(fēng)險防范與糾紛處理 主講：張老師

● 讓學(xué)員了解企業(yè)簽訂合同的相關(guān)的法律法規(guī)；● 讓學(xué)員認(rèn)識到企業(yè)在簽訂合同過程中可能存在的法律風(fēng)險；● 通過案例教學(xué)，讓學(xué)員掌握風(fēng)險的防范和化解技巧，以實際運(yùn)用于企業(yè)合同的處理；● 使企業(yè)的合同審查與制定更為規(guī)范和完善，減少爭議的發(fā)生。課程對象：企業(yè)主課程大綱導(dǎo)引：根據(jù)案例引出合同風(fēng)險案例：某電信公司因有效期問題單方面......

業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)控實務(wù) 主講：陳老師

近年來，企業(yè)在內(nèi)部控制方面 “爆雷”事件不斷的發(fā)生，如何保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)？如何保證企業(yè)資產(chǎn)的安全？如何確保企業(yè)財務(wù)報告以及相關(guān)信息的真實完整？如何提高企業(yè)經(jīng)營的效率和效果？......已經(jīng)成為當(dāng)今企業(yè)面臨的重要問題。企業(yè)的內(nèi)控建設(shè)已經(jīng)到了實務(wù)操作、提升管理水平的重要階段。但在企業(yè)具體的內(nèi)......

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