長春內部控制培訓公開課

卓越流程體系建設與流程優化高級實務班 沈陽：2025年10月17日

一、提升流程體系變革的準備度【問題思考】：沒有流程建設，企業如何實現戰略目標？【流程競爭演練】：體驗流程對績效影響關系1.什么是流程？為什么要關注流程?2.流程與戰略、商業模式的關系3.什么是制度？4.制度與流程的關系5.企業流程建設面臨的困惑和問題?價值鏈中流程缺失帶來的經營風險?跨部門協同障礙帶來的效率下降?缺少針......

經濟責任審計與績效審計 大連：2025年10月20日

參加培訓班的學員，經考核合格者將頒發培訓證書，作為審計人員繼續教育考核憑證課程大綱⑴最新經濟責任審計法規政策制度；⑵經濟責任審計現狀分析；⑶經濟責任審計全覆蓋5項制度；⑷新常態下經濟責任審計理念與經濟責任審計重點難點；⑸經濟責任審計的主要技術方法；⑹經濟責任審計評價方法與指標設定；⑺領導干部直接責任、主管責任、領導責任......

內部控制與企業風險管理 大連：2025年10月23日

從04年SOX法案誕生到如今內控建設如火如荼，10年的時間讓中國企業經歷了內控從無到有，從困惑到相對成熟，一定程度上幫助企業提高了風險管理能力。然而，無數企業轟轟烈烈的開展內部控制體系建設工作后，留下僅僅是一疊疊內控手冊，并沒有將內控融入日常運營中去，內控工作困難重重。公司已經有了規章制度，建內控還有必要嗎?內控的核心......

前車之鑒：內部控制漏洞與企業經營失敗案例 青島：2025年09月23日

企業負責人和企業戰略決策負責人、財務總監、財務經理、財務主管、核算經理、審計人員及其他各級財務人員課程大綱開篇案例：為什么要加強內控建設？模塊一 企業財務人員為什么要學習內控知識？——內控和財務造假的關系是什么？1、國際角度：安然公司轟然倒塌/世通公司爆出會計造假丑聞2、國內角度：四川長虹巨額壞......

企業內部控制精細化設計與實務案例 青島：2025年09月23日

財務經理、審計主管 企業各業務條線和流程中的風控人員 企業生產運作、質量管理等部門中高層經理人課程大綱一、如何認識內部控制（它是什么？）1. 企業風險從何產生2. 企業外部商業環境與風險（案例講解）3. 企業經營模式與風險（案例講解）4. 企業風險與內部控制的關系5. 控制活動在風險管理中的地位和作用6. 內部控制與管......

業務循環中的內部控制 青島：2025年09月23日

財務總監、內控總監財務經理、內控內審經理各業務部門經理和主管各部門內控、內審人員課程大綱一、業務循環內部控制設計要點業務循環內部控制的特點業務環節風險對企業的影響內部控制的控制活動種類及應用方法介紹二、采購與付款循環的內部控制采購循環流程分解與關鍵控制點識別采購循環主要風險點- 不合格的供應商- 采購價格虛高- 收貨、......

公司最優治理與企業控制精講 青島：2025年09月25日

第一部分：提綱挈領：公司治理結構一、公司治理怎么用？1、公司治理兩層關系2、公司治理與企業管控二、公司治理怎么用——公司的認識1、股東如何保護自己的有限責任？（躲避債務風險）2、獨立法人、法定代表人、法人代表怎么理解3、成立新公司如何規避風險？第二部分：股東合作與股東權利保護一、股東表決權與股權......

內控關鍵點識別訓練工作坊 青島：2025年10月09日

企業對象：內控已建立，處于從1到N優化與改善中的企業>內控無法真正落地，處于“業務與內控兩張皮”困境中的企業>急需簡化內控流程和提升管理效率，確保內控體系有效運行的企業學員對象：>希望優化提升內控思路的的內控、內審中高層人員>具有一定內控經驗的財務骨干>具有一定內控......

內部控制培訓內訓課程

業財融合下的-企業風險管理與控制 主講：孟老師

了解內部控制對企業成敗的影響掌握風險內控和風險管理的基本特征，基本原理如何營造良好的風險管理內部控制環境，為實施內部控制提供基礎掌握風險計量與評估的常用策略、工具和方法正確定位企業高管層在企業風險內控和風險管理中的角色企業內控體系建設的方法及主要業務的關鍵控制點及管理流程重點掌握風險的識別、風險評價、風險管理的方法及應......

互聯網環境下的企業的內控與風險管理 主講：李老師

1.互聯網環境下企業的內控作用2.現代企業內控發展階段1)五要素階段2)薩奧法案的里程碑意義3)-八要素階段-內部環境-目標設定-事件識別-風險評估-風險對策-控制活動-信息交流-監控3.內部控制與風險管理的局限性1)成本效益原則2)內控之上3)外部不受控事件4.打造企業內控的基礎——控制環境1......

股權激勵設立及涉稅風險應對 主講：戴老師

一：上市公司股權激勵1.股權激勵形式2.股票期權3.限制性股票4.股權獎勵5.股票增資權二：股權激勵的涉稅規定1.股票期權涉稅2.限制性股票涉稅3.股權獎勵涉稅4.股票增資權涉稅三：股權激勵的四個步驟1.授予環節2.行權環節3.持有收益4.股權轉讓四：股權激勵的案例計算1.案例2.計算及依據3.案例分析五：居民個人取得......

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