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課程背景

“以數(shù)治稅”的大背景下，稅局一方面全方位加大了稅收優(yōu)惠的支持力度，216項《支持協(xié)調(diào)發(fā)展稅費優(yōu)惠政策指引》，然企業(yè)面臨稅收優(yōu)惠享受的“應(yīng)享盡享”政策享受不徹底，理解不到位，落地不適應(yīng)；稅局另一方面也加大了稅收監(jiān)管的管控力度，金稅四期實現(xiàn)了升級，全稅種、全過程、全行業(yè)、全監(jiān)控，風(fēng)險推送精準(zhǔn)排查，稅務(wù)監(jiān)管力度空前。企業(yè)面臨稅收納稅面臨的“應(yīng)繳盡繳”無死角落地的剛性。企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表等各個科目全面核查，成本及費用面臨穿透式監(jiān)管：重點落實銷售費用合規(guī)性與真實性，落實資金流向，從采購到關(guān)聯(lián)方企業(yè)再到銷售、代理商、廣告公司、咨詢公司等機構(gòu)延伸。“穿透式”監(jiān)管的智能化科技監(jiān)管直奔企業(yè)“七寸”。企業(yè)如何有效系統(tǒng)性應(yīng)對？

本課程針對智慧稅務(wù)的監(jiān)管思路，結(jié)合總局“放管服”稅收優(yōu)惠措施以及稅務(wù)稽查重點，提出有關(guān)快捷實用的系統(tǒng)性的稅務(wù)管理幾個工具，再通過一個個活生生的“精”“典”的實戰(zhàn)案例，真正實現(xiàn)既降低稅負(fù)又合法經(jīng)營！

課程對象

企業(yè)老板、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)負(fù)責(zé)人、稅務(wù)經(jīng)理、財務(wù)主管、稅務(wù)主管、企業(yè)高級財務(wù)管理人員、高級稅務(wù)管理人員、內(nèi)審人員、內(nèi)控人員、辦稅人員等

課程收益

準(zhǔn)確理解和掌握國家大力提倡企業(yè)享受的稅收優(yōu)惠政策，清晰有效的將優(yōu)惠稅收政策運用到企業(yè)實際業(yè)務(wù)之中，避免產(chǎn)生稅企爭議，并牢牢把握優(yōu)惠政策實施的要點、程序和條件，將涉稅風(fēng)險降低到企業(yè)可控及可接受的范圍之內(nèi)，確保在遠(yuǎn)離稅收風(fēng)險的基礎(chǔ)之上應(yīng)享盡享政策紅利。

課程內(nèi)容

一、智慧稅務(wù)下的“惠”及“查”的風(fēng)險影響

1)未來稅務(wù)稽查方向的靶心在哪里？

2)國家將加強哪些重點領(lǐng)域的風(fēng)險防控和監(jiān)管？

二、組織架構(gòu)中的稅費優(yōu)惠及財稅謀劃錦囊

1)從小規(guī)模納稅人和小型微利企業(yè)優(yōu)惠政策看風(fēng)險潛伏點

2)享受就業(yè)優(yōu)惠政策需要關(guān)注的前提和條件

3)個稅嚴(yán)管大背景下的個人所得稅優(yōu)惠延續(xù)舉例

4)擁有多種所得如何能讓個稅在合法范圍內(nèi)降到最低

5)如何能最大程度做好自然人股權(quán)轉(zhuǎn)讓

6)小型微型企業(yè)各稅種優(yōu)惠集中盤點和歸納

7)企業(yè)設(shè)立業(yè)務(wù)需要考慮的前提條件

8)免稅政策的使用要根據(jù)企業(yè)自身條件來確定

9)個人養(yǎng)老金制度的建立帶給高凈值人群的紅利與影響

10)階段性降低失業(yè)保險、工傷保險費政策詳解

11)幫你理清企業(yè)所得稅與個人所得稅的全額和限額扣除

三、培植核心競爭力稅費優(yōu)惠及財稅謀劃錦囊

1)舉國體制創(chuàng)科技形式下企業(yè)能夠獲得的稅收優(yōu)惠和風(fēng)險分析

2)固定資產(chǎn)稅額抵免的范圍究竟會擴大多少

3)以高新技術(shù)企業(yè)為例全面解析加計扣除應(yīng)享受的權(quán)利和承擔(dān)的義務(wù)

4)房地產(chǎn)領(lǐng)域優(yōu)惠政策并非只有房開企業(yè)才需要了解

5)增值稅加計抵減在制造業(yè)中的應(yīng)用

6)投資方向可以選擇的稅收優(yōu)惠政策

7)把握增值稅簡易征收政策企業(yè)需防范的誤區(qū)和陷進(jìn)

8)房、車、土、印花等稅種可以考慮的稅收優(yōu)惠政策

四、流程及重組中的稅費優(yōu)惠及財稅謀劃錦囊

1)折扣銷售如何制定可以進(jìn)行節(jié)稅

2)贈品數(shù)量和贈品選擇有助于節(jié)稅

3)關(guān)聯(lián)企業(yè)的廣宣費如何選擇分散扣除

4)車輛購置與物流行業(yè)的稅收減免

5)7個問題全面說清楚涉農(nóng)行業(yè)“惠”及何處

6)采購、經(jīng)營、銷售中的企業(yè)所得稅也可以籌劃？

7)合理運用法定損失和實際損失企業(yè)也能降稅負(fù)

8)快速判斷何種情形需繳納增值稅何種情形做不征稅收入

9)企業(yè)資產(chǎn)重組差異比較和分析

10)抵扣應(yīng)納稅所得額結(jié)轉(zhuǎn)與彌補虧損順序能省一大筆

11)解析企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠需留存哪些備查資料

五、稅收籌劃的原則及風(fēng)險管理

1)稅收籌劃的是什么？合同發(fā)票vs業(yè)務(wù)交易

案例：判斷自己是否掌握運用優(yōu)惠和籌劃合法降低稅負(fù)？

2)稅收籌劃風(fēng)險的識別、評估與分析

a)事前風(fēng)險的識別、評估與分析

b)事中風(fēng)險的識別、評估和分析

c)事后處理

3)稅收籌劃風(fēng)險管理

a)信息管理

b)人員管理

c)內(nèi)控制度管理

總結(jié)及答疑互動（Q&A）

方老師

方老師曾分別在國有企業(yè)、全球500強外資企業(yè)、民營企業(yè)、股份制公司擔(dān)任過財務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、高級經(jīng)理、審計師及董事等職務(wù)，為批發(fā)與零售（快消品）、生產(chǎn)制造、進(jìn)出口、股權(quán)控股投資、紡織、房地產(chǎn)開發(fā)以及建筑企業(yè)提供過近20多年的財務(wù)管理、稅務(wù)籌劃等服務(wù)。

曾服務(wù)過的客戶：上海大眾、浙江鋁業(yè)、中國遠(yuǎn)洋、雅城機械、明勝投資、長春食間集團、雅戈爾集團、南自通華電氣集團、國家電網(wǎng)、寶鋼集團、上汽集團、中糧集團、中國鋁業(yè)、華瑞制藥、中美史克、拜爾醫(yī)藥、菲利普莫里斯、摩根大通、麥肯錫、家樂福（中國）、梅賽德斯-奔馳、統(tǒng)一企業(yè)、卡夫食品、馬氏食品、圣戈班、三星電子、約翰迪爾、康寧司、百勝餐飲、米其林、交通銀行、民生銀行、花旗銀行、中原信托、中國人壽、中遠(yuǎn)集團、青島啤酒、騰訊控股、長安汽車、東風(fēng)汽車、北汽福田、國藥控股、李寧公司、國美電器、蘇寧電器、永翔電纜、大飛龍集團、東方通信、東錦集團、立馬電動車、湖南歐林雅服飾、廣州江豐、遠(yuǎn)大集團、華美電器集團、中節(jié)能集團、杭州智高點等等企業(yè)提供專業(yè)培訓(xùn)及項目咨詢輔導(dǎo)。

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