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【課程背景】

2018年8月31日，新個稅法正式亮相，起征點確定為每月5千元、調整優化稅率級距、 多項支出可以稅前扣除、增加反避稅條款。與此同時，2018年9月30日前，中國將與其他參與CRS轄區完成首次轄區的信息交換工作，以后年度定期進行信息交換，旨在加強全球稅收合作，提高稅收透明度，打擊跨境避稅行為。換言之，員工的稅務問題已經置于稅局的全面監管之下，企業以往幫助員工避稅的措施，在個稅新政之下，可能面臨巨大的風險。

2018年12月10日之前，完成社會保險費征管職責劃轉交接工作，自2019年1月1日起由稅務部門統一征收社會保險費。“欠繳社保的企業被追繳10年的社保費用180余萬”、“追征社保費打響第一槍”、“不繳納社保的企業要說再見了”類似報道不斷見諸媒體報道，那么，有關社保的爭議該如何處理？各地又是何種政策？如何進行社保和規劃的操作？

【課程收益】

1、企業面臨的個稅問題與應對方式

2、個稅籌劃中的風險點與管控方式

3、最新的社保政策和口徑

4、社保爭議糾紛的應對方式

5、社保合規的實施方案與風險管控方法

【課程大綱】

上半場：《個稅新政、CRS、反避稅解讀與應對》

一、個人所得稅法修正案重點與應用

1、納稅人新標準，低檔稅率的合理應用

2、四項綜合征收，綜合稅制后工資薪酬避稅誤區

3、費用扣除標準，擴大扣除范圍有合理籌劃

4、個獨個體工商戶稅務合理籌劃的方向

二、新個稅反避稅+CRS，對高凈值人群的影響

1、個人所得稅法增加反避稅條款的注意事項

2、CRS在中國的執行及全球執行時間表

3、新個稅引入反避稅+CRS，對高凈值人群的影響

4、企業該如何提前布局應對反避稅+CRS？

三、新個稅法背景下的籌劃方案

1、工資、年終獎搭配是否還有操作空間？

2、如何轉變員工的收入方式？

3、外籍人稅務籌劃方案

4、如何利用稅收洼地？

5、稅收洼地的需要注意的風險有哪些？

商業保險與稅務籌劃的關系

下半場：《社保新政、社保爭議、社保合規落地》

一、社保新政盤點與解讀

1、國家社保最新政策盤點與解讀

2、各省市社保最新政策盤點與解讀

二、社保爭議糾紛處理與應對

1、員工自愿放棄繳納社保，事后反悔解除勞動合同時能否要求經濟補償金？

2、補繳10余年的社保費用，補繳社保費用是否有時效限制？

3、如何補繳社保費用？能否一次性補繳所有歷史欠賬？

4、企業愿意補繳社保費用，員工不配合如何應對？

5、補繳保險的舉證責任在企業？還是勞動者？

6、新農合、居民醫保、商業保險能否免除企業承擔的部分社保責任？

7、員工社保繳納未滿15年，無法辦理退休手續如何處理？

8、派遣合作期間社保不合規，如何劃分責任？是否有時效限制？

9、養老保險待遇爭議、損失、賠償標準及各地審裁口徑與差異

10、工傷保險待遇爭議、損失、賠償標準及各地審裁口徑與差異

11、醫療保險待遇爭議、損失、賠償標準及各地審裁口徑與差異

12、失業保險待遇爭議、損失、賠償標準及各地審裁口徑與差異

13、生育保險待遇爭議、損失、賠償標準及各地審裁口徑與差異

14、社保爭議糾紛其他問題

三、社保合規落地方案

1、歷史遺留問題的應對補償？補繳？注銷？其他？

2、標準勞動關系、勞務派遣、外包、靈活用工的演變

3、靈活用工六大模式實施與風險管控

雇傭模式創新過程中的勞動關系的三種處理模式

李老師

李 偉 先生 高級合伙人、資深講師

•李老師長期致力于企業員工關系管理、勞資糾紛預防、勞動爭議處理等領域內的實務和理論研究，擅長各類人事管理制度、協議的撰寫及勞資糾紛的預防與處理，現為富士通（中國）、如新（中國）、富達國民信息（FIS）、奧托立夫（中國）、上汽通用五菱等數十家國內外知名企業提供常年員工關系管理顧問服務。

•曾為南方航空、NEC（中國）、伊利集團、法制日報社、橡果國際、卜蜂蓮花、凱士比、上海黃金及交易所等數百家知名企業提供員工關系管理咨詢服務。已在全國各地主講勞動法與員工關系公開課近500場，曾為蒙牛乳業、伊利集團、圣戈班、鳳凰傳媒、福富軟件等數十家知名企業提供過內訓服務，均獲得較高評價。

•曾在《法制日報》、《中國勞動保障報》、《人力資源》等知名刊物上發表勞動法與人力資源專業文章數十篇，出版《入職管理日記（第一季）》、《在職管理日記（第一季）》、《經歷3+1》、《寫好制度，做好管理》等專著五部。

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