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課程背景：

開公司辦企業要交的稅種很多，稅負也很重。另一方面，中小企業之間的競爭，主要還是稅務成本最小化能力的競爭。如何做到稅收成本最小化？那就是只有通過稅務籌劃。

籌劃可以令企業在合法合理的前提下，減輕稅收負擔、降低企業經營成本，最大限度增加企業的效益。但是我們國家稅收種類繁多，政策變化頻繁，專業人才匱乏。因此，如何在短時間內較全面地掌握操作難度較大的稅務籌劃技巧，是擺在企業管理者面前的一道難題。在當前經濟增長放緩、企業利潤微薄的常態下，公司管理層總是希望財務部門能想辦法降低稅負。因此，通過合理的稅務籌劃改善贏利，更是具有重大的現實意義。

課程收益：

《稅務籌劃與合理節稅》課程，系統全面地介紹稅務管理和籌劃的相關知識，有重點地講解企業的業務環節與稅負之間的因果關系；詳述各稅種知識，在不同情況下的節稅技巧。協調企業各部門的利益，掌握稅務籌劃與企業戰略決策的協同關系。全程運用具體發生的案例，深入淺出、容易掌握。另結合國內稅收制度和政策的最新變化，分享第一手的最新案例。

課程對象：

企業主管、財務總監、財務經理、稅務經理

課程方式：

講師講授、案例分析、討論提問、互動點評、課程總結

課程大綱

第一部分：對納稅籌劃的理解

1.納稅籌劃的概念

2.納稅籌劃的目標

3.納稅籌劃的風險

4.納稅籌劃的原則

5.納稅籌劃的步驟

第二部分：增值稅最新稅收政策及籌劃

1.納稅人身份的選擇

2.增值稅視同銷售行為的確認

3.稅率選擇的籌劃

4.價外費用的處理及銷售價格確定

5.關于促銷方式的選擇及涉稅風險

6.混合銷售與兼營的籌劃

7.加計抵減政策的運用與籌劃

8.稅率調整情況下，如果保證稅收利益最大化

第三部分：企業所得稅最新稅收政策及籌劃

1. 納稅義務人的籌劃

2. 不征稅收入及免稅收入的處理與選擇

3. 稅前扣除項目的納稅籌劃

4. 關于業務招待費和廣告費的扣除問題

5. 關于公益性捐贈的扣除

6. 關于以前年度應扣未扣支出的處理

7. 固定資產折舊的納稅籌劃

8. 小型微利企業的稅收優惠籌劃

9. 如何列支負擔他人的稅費支出

第四部分：個人所得稅政策及籌劃

1. 股東借款超過一年歸還借款是否要繳個人所得稅；

2. 減少與撤回投資的個人所得稅財稅處理

3. 出差補助、午餐補助、誤餐補助、電話費補助、組織旅游、夏季防暑降溫補助等征免個稅的處理；

4. 關于全年一次性獎金的計稅及籌劃

5. 股權轉讓所得繳納個人所得稅財稅處理；

6. 勞務報酬的計稅問題

7. 高凈值人群稅收籌劃——股權激勵、離職金、收入種類變更等

第五部分：契稅、土地使用稅、印花稅、房產稅等稅種政策及籌劃

1、土地增值稅的籌劃

2、如何利用轉租減清房產稅稅負

3、免租期如何減少房產稅稅負

4、土地使用稅的籌劃

5、印花稅的籌劃

結語：主要內容回顧、現場答疑解惑

高老師

高欣財稅實戰專家

CTA注冊稅務師

CPA中國注冊會計師

河北省秦皇島市高端會計人才

河北秦皇島總會計師協會稅務分會會長

曾任：秦皇島交通銀行 信貸部主管

曾任：利安達會計師事務所 審計部經理

曾任：秦皇島知名地產 財務總監

現任：秦皇島某集團 投資總監、稅務總監

現任：河北縱橫稅務師事務所 培訓部負責人

擅長領域：企業票據、合同管理、各稅收政策解析、稅收風險管控、稅收籌劃等

實戰經驗：

高欣老師工作經歷豐富，有著長達20余年的一線財務工作經歷，先后在銀行、大型房地產企業、會計師以及稅務師事務所、基金公司擔當財務總監、稅務總監及會計師事務所、稅務師事務所培訓負責人，對企業的企業如何處理財務稅務問題有著較多的實戰經驗。主要講授稅收政策與會計操作接軌等方面的實操培訓課程，為企業的財務、稅務工作把脈，解決企業的財稅問題。

部分授課案例：

石家莊某地產常年咨詢顧問及內訓

秦皇島旅游控股公司長期顧問式培訓

北廣電子集團稅收新政及納稅籌劃專題內訓

河北港務集團股份公司營改增政策培訓及全集團增值稅稅負調研

秦皇島昌黎建筑企業聯盟建筑稅收及核算連續半年每周一次的行業培訓

主講課程：

《小企業會計準則》

《非財務人員的財務管理》

《企業納稅籌劃實務文案》

《數據稅控下的納稅證據鏈管理》

《年終財報風險排查及涉稅風險應對》

《數字智能稅務稽查的重點問題與應對》

《數字征管模式下，企業票據管理中的50個風險及籌劃要點》

《電子會計憑證及專票電子化等財稅新政巨變下企業財稅管理之道》

授課風格：

高欣老師的課程充滿激情、深入淺出、案例豐富、服務基層、語言通俗易懂，善于將復雜問題簡單化、課程中的許多案例均來源實戰經驗，非常善于把握客戶需求，樂于傾聽學員的提問，從而展開有針對性的講授，幫助學員融會貫通、學以致用。

部分服務客戶：

上海煙草、遼寧電力、云南國投能源、甘肅省大地保險、山西航信、北廣電子集團、華財稅務、河北港務集團股份公司、秦皇島旅游控股公司、武漢“九州礦業集團公司”、河北“冀東水泥集團公司”、河北高營集團、秦皇島市稅務局、撫寧國稅局、昌黎縣稅務局、山海關稅務局、青龍稅務局、盧龍稅務局、秦皇島開發區開發區和稅務局、北戴河稅務局、石家莊裕華國稅局、石家莊藁城稅務局、石家莊橋西區稅務局、石家莊長安稅務局等

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