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【課程背景】

2015年9月15日，備受關(guān)注的ISO14001:2015環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)最終版正式發(fā)布，這將對全球環(huán)境保護(hù)和環(huán)境管理起到劃時代的意義。這個新標(biāo)準(zhǔn)將有哪些重要的變化，這些變化有什么影響？

ISO14001是ISO14000環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)族中的龍頭標(biāo)準(zhǔn)，由國際標(biāo)準(zhǔn)化組織發(fā)布，是針對全球性的環(huán)境污染和生態(tài)破壞越來越嚴(yán)重，順應(yīng)國際環(huán)境保護(hù)的發(fā)展，依據(jù)國際經(jīng)濟貿(mào)易發(fā)展的需要而制定的。

該標(biāo)準(zhǔn)自1996年首次發(fā)布以來，便受到世界各國和地區(qū)的普遍關(guān)注，至今，全球已有22000多家組織獲得了ISO14001標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證，可以說，ISO14001認(rèn)證是通向未來國際貿(mào)易市場的綠色通行證！

作為內(nèi)審員的我們怎樣的審核才能實現(xiàn)新版的“增值”審核？我們的審核被賦予更加重要的責(zé)任與要求，然而，我們總會面臨各種挑戰(zhàn)：

痛點1：審核努力很多，但標(biāo)準(zhǔn)理解太少；

痛點2：專業(yè)知識很強，但審核技巧較弱；

痛點3：審核意識很強，但審核思路較亂；

痛點4：審核想法很多，審核出關(guān)鍵問題少；

…… 諸如此類問題很多！

作為內(nèi)審員的我們，如何提升審核能力和實現(xiàn)增值審核，以得到最大管理的深度挖掘，一直是我們共同探討的話題！！

如何應(yīng)對這些情況？

透過《ISO14001:2015內(nèi)審員實戰(zhàn)》班是解決這些問題的有力課程！為后續(xù)ISO14001內(nèi)審員實戰(zhàn)能力提供技術(shù)和管理指南！

【課程收益】

1、明確新、舊標(biāo)準(zhǔn)的差異及在組織內(nèi)應(yīng)用的差異；

2、明確新版標(biāo)準(zhǔn)更新現(xiàn)有管理體系以確保體系持續(xù)符合新標(biāo)準(zhǔn)要求，并保持有效性；

3、掌握過程方法的審核技能；

4、全面把握內(nèi)部審核的策劃、執(zhí)行和實際審核中的應(yīng)用；

5、通過大量的實踐案例來提升、加強您對標(biāo)準(zhǔn)與實踐相結(jié)合的能力，培養(yǎng)高水準(zhǔn)的內(nèi)部審核人員，提升企業(yè)內(nèi)審全面評估組織管理成熟度、控制風(fēng)險、尋求改進(jìn)空間的能力！

【課程對象】

公司現(xiàn)有內(nèi)審員、體系負(fù)責(zé)人/工程師、ISO專員、環(huán)境管理人員等相關(guān)對內(nèi)審有興趣或公司指定人員

【課程大綱】

第一部分 ISO14001:2015改版說明

1、相比ISO14001:2004版有很大變化的

要求更多、采用新的高級結(jié)構(gòu)

關(guān)注風(fēng)險，不再使用預(yù)防措施

組織的環(huán)境背景，風(fēng)險意識

風(fēng)險案例分享

強調(diào)策劃

強調(diào)過程管理：持續(xù)關(guān)注有效過程管理，獲得預(yù)期結(jié)果

無強制的文件化程序要求

2、環(huán)境管理體系結(jié)構(gòu)模型

3、ISO14001:2015轉(zhuǎn)版思路

4、ISO14001:2015轉(zhuǎn)版周期

第二部分 ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)

1、范圍

2、引用標(biāo)準(zhǔn)

3、術(shù)語和定義

4、組織環(huán)境

.1 理解組織及其環(huán)境

4.2 理解相關(guān)方的需求和期望

案例分享：相關(guān)方的需求和期望評估表

4.3 確定環(huán)境管理體系的范圍

4.4 環(huán)境管理體系

5、領(lǐng)導(dǎo)作用

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾

5.2 環(huán)境方針

5.3 組織的作用，職責(zé)和權(quán)限

6、策劃

6.1 應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施

6.1.1 總則

6.1.2 環(huán)境因素

6.1.3 合規(guī)義務(wù)

6.1.4 計劃行動

6.2 環(huán)境目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃

6.2.1 環(huán)境目標(biāo)

6.2.2 策劃達(dá)成環(huán)境目標(biāo)

目標(biāo)案例分享

7、支持

7.1 資源

7.2 能力

7.3 意識

7.4 溝通

7.5 文件化信息

7.5.1 總則

7.5.2 創(chuàng)建和更新

7.5.3 文件化信息控制

8、運行

8.1 運行策劃和控制

8.2 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)

9、績效評價

9.1 監(jiān)視、測量、分析和評價

9.1.1 總則

9.1.2 合規(guī)性評價

合規(guī)性評價案例分享

9.2 內(nèi)部審核

9.2.1 總則

9.2.2 審核方案

9.3 管理評審

9.3 管理評審

10、改進(jìn)

10.1總則

10.2不符合和糾正措施

10.3持續(xù)改進(jìn)

第三部分 環(huán)境因素識別、評價 及 法規(guī)培訓(xùn)

第一章環(huán)境因素識別與評價的方法和步驟

1、環(huán)境因素識別與評價的步驟

2、環(huán)境因素識別的范圍

3、環(huán)境因素識別的原則

4、環(huán)境因素識別的三種時態(tài)、三種狀態(tài)、八種類型

5、環(huán)境因素描述

第二章環(huán)境因素識別的方法

分組練習(xí)一：結(jié)合公司活動、辦公、生產(chǎn)過程等，討論以下問題：

寫出其相應(yīng)的環(huán)境因素

第三章環(huán)境因素的評價方法

1、定性評價

2、定量評價

第四章環(huán)境因素的控制

第五章環(huán)境法規(guī)

1、中國相關(guān)環(huán)境法規(guī)

2、我國現(xiàn)行環(huán)保制度

法規(guī)案例分享

第四部分 ISO14001:2015審核概述及審核流程、技巧培訓(xùn)

第一章審核概述

1、審核定義

2、審核分類

3、審核目的

4、EMS審核范圍

5、內(nèi)審準(zhǔn)則

6、審核雙方責(zé)任

第二章審核程序管理

1、審核方法

2、審核頻次

3、內(nèi)審員選擇

4、質(zhì)量體系審核四個階段

審核策劃與準(zhǔn)備

制訂審核計劃

案例分享

安排內(nèi)審員

文件審核

準(zhǔn)備檢查表

案例分享

審核實施

首次會議

尋找客觀證據(jù)

審核策略

面談技巧

提問方式

提問技巧

筆記技巧

調(diào)整計劃

記錄審核內(nèi)容

撰寫不符合項

不符合原因

不符合種類

確認(rèn)審核結(jié)果

末次會議

審核報告

報告編寫方法

開出不符合項

案例分享

跟蹤驗證

跟蹤驗證的方法

分組練習(xí)四：結(jié)合不符合項案例，討論以下問題：

寫出案例違反ISO14001:2015的條款號

第五部分總結(jié)與考試

楊老師

楊家來 老師（深圳）

—— 經(jīng)營計劃與質(zhì)量管理落地專家

曾任A股實豐文化發(fā)展股份（002862）執(zhí)行總經(jīng)理

持續(xù)多年擔(dān)任松下集團（世界500強）特聘講師

BV必維集團、DNV挪威船級社 汽車業(yè)特聘高級講師

多家企業(yè)經(jīng)營、質(zhì)量管理顧問

IATF16949:2016汽車業(yè)資質(zhì)講師

質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)落地“四步法”版權(quán)課程 原創(chuàng)者

經(jīng)營計劃落地“三步法”版權(quán)課程 原創(chuàng)者

經(jīng)營目標(biāo)樹分析（BORTA）“三步法” 版權(quán)課程 原創(chuàng)者

【個人簡介】

楊家來老師整合、總結(jié)、粹取了9年制造業(yè)中、高層管理實戰(zhàn)經(jīng)驗以及14年的管理咨詢、培訓(xùn)經(jīng)驗，原創(chuàng)了3大版權(quán)課程即年度經(jīng)營計劃落地“三步法”、制造業(yè)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)落地“四步法”的管理咨詢與培訓(xùn)，經(jīng)營目標(biāo)關(guān)聯(lián)樹分析BORTA“三步法”，以及3大經(jīng)營管理落地工具（注冊商標(biāo)），從打破了“部門墻”、穿越單一過程的“本位主義”目標(biāo)管理模式，打通了企業(yè)年度經(jīng)營計劃目標(biāo)與部門目標(biāo)的底層邏輯，從而首創(chuàng)提出了BORTA®經(jīng)營目標(biāo)樹分析模型，并運用風(fēng)險分析、控制的RSMA®工具展開目標(biāo)落地分析，并展開績效評價、改進(jìn)的PCAS®循環(huán)，已在數(shù)十家企業(yè)深度實踐、效果顯著！目前已為數(shù)百家企業(yè)提供管理咨詢、培訓(xùn)服務(wù)，客戶返聘率高達(dá)80%以上！

帶領(lǐng)A股上市公司實豐文化發(fā)展股份（002862）實現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和效益的成倍成長，2007年開始每年業(yè)績倍增，從2006年的6000萬做到2009年的5個億！同期人員由300人增加到1200人，管理人員成本下降40%以上！

幫助合肥阿雷斯提汽車配件將IATF16949:2016汽車業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求與汽車業(yè)主機廠要求、阿雷斯提集團要求的3大要求進(jìn)行質(zhì)量流程整合、梳理、優(yōu)化，創(chuàng)建的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與IATF16949標(biāo)準(zhǔn)要求、主機廠要求、阿雷斯提集團3大要求100%相符，全流程KPI指標(biāo)達(dá)成率95%以上！并培養(yǎng)了內(nèi)部流程專家！建設(shè)了屬于企業(yè)內(nèi)部的核心流程專家團隊！核心流程執(zhí)行與標(biāo)準(zhǔn)的符合率100%！

幫助松下電子材料按VDA6.3:2016過程審核符合率提高10%以上，主要過程控制關(guān)鍵點（含S/R）符合率100%；按AIAG&VDA FMEA將設(shè)計風(fēng)險降低20%以上，主要過程控制風(fēng)險點（含S/R）失控率0%；通過IATF16949:2016內(nèi)審員實戰(zhàn)審核班能力訓(xùn)練營，將發(fā)現(xiàn)內(nèi)部質(zhì)控痛點、流程管控、成本管控、安全管控等問題點發(fā)現(xiàn)率提升40%以上，發(fā)現(xiàn)問題點的解決率100%！從而從實戰(zhàn)層面培養(yǎng)了內(nèi)部審核專家！建設(shè)了屬于企業(yè)內(nèi)部的核心審核員團隊！

幫助東莞利富高將IATF16949:2016汽車業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求與汽車業(yè)主機廠要求、利富高集團要求的3大要求進(jìn)行質(zhì)量流程整合、梳理、優(yōu)化，創(chuàng)建的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與IATF16949標(biāo)準(zhǔn)要求、主機廠要求、利富高集團3大要求100%相符，全流程KPI指標(biāo)達(dá)成率96%以上！并培養(yǎng)了內(nèi)部流程專家！建設(shè)了屬于企業(yè)內(nèi)部的核心流程專家團隊！同時通過汽車業(yè)APQP落地實戰(zhàn)咨詢項目和設(shè)計開發(fā)流程專家的打造，將設(shè)計開發(fā)周期縮短20%以上，設(shè)計開發(fā)成本下降10%以上！

幫助固邦燈飾電線運用BORTA®經(jīng)營目標(biāo)樹分析模型和《基于風(fēng)險管理和PCAS®循環(huán)的年度經(jīng)營計劃落地“三步法”》，梳理了全公司目標(biāo)管理體系，將KPI項目數(shù)由原來的12項增加至45項，全公司KPI指標(biāo)達(dá)成率98%！創(chuàng)建了企業(yè)“自我驅(qū)動成長”管理系統(tǒng)！高層決策有依可循，效率大幅提升！從而奠定了企業(yè)持續(xù)造血能力，打造了持續(xù)改進(jìn)經(jīng)營管理績效的航母平臺！

楊老師現(xiàn)全身心的致力于中國制造業(yè)的內(nèi)部規(guī)范化經(jīng)營管理的落地、升級，賦能中國企業(yè)全面提升，突破發(fā)展瓶頸、實現(xiàn)可持續(xù)成長！實現(xiàn)強企夢、強國夢而矢志奮斗！

【授課風(fēng)格】

實戰(zhàn)型導(dǎo)師，深入淺出、條例清晰、論證嚴(yán)密、結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)、操作性強。

學(xué)以致用：楊老師的課緊扣企業(yè)實際經(jīng)營管理現(xiàn)狀，將深奧的管理理論、管理方法以及自己的管理心得和實戰(zhàn)經(jīng)驗高度結(jié)合、粹取，把底層邏輯以一種輕松、愉快、幽默的方式很簡潔、很清晰的傳授給學(xué)員，學(xué)員更好更易理解，學(xué)完即可用。

能力培養(yǎng)：引導(dǎo)學(xué)員通過簡單實際的案例，并結(jié)合企業(yè)自身產(chǎn)品和管理現(xiàn)狀融入課程研討中解惑于學(xué)員，以實現(xiàn)楊老師所秉持的“管理就是基于需求為導(dǎo)向，識別、控制風(fēng)險并達(dá)成更好績效的一項工作”的管理咨詢和培訓(xùn)理念！具很強的啟發(fā)性，深受企業(yè)好評！

邏輯性強、專業(yè)性強、結(jié)合案例引導(dǎo)式授課、管理咨詢項目經(jīng)驗豐富、課程工具性強、課程落地性強、課程內(nèi)容有高度和深度、對內(nèi)容有獨到見解！

【服務(wù)客戶】

汽車及零配件業(yè)：

培訓(xùn)客戶＋咨詢客戶：深圳佛吉亞汽車部件（返聘 2 期70天）、合肥阿雷斯提汽車配件（返聘 2 期80天）、富士康科技集團、松下電子材料（返聘 5 期40天）、博建電聲器材（返聘 6 期60天）、廣州斯坦雷電氣、億緯鋰能、東莞利富高（返聘 7 期130天）、廣東升威電子（返聘 9 期120天）、湖南艾華集團（返聘 2 期60天）、國氫新能源、正鼎科技、通達(dá)（五金）集團（返聘 3 期30天）、湘電集團、瑞松集團（返聘 3 期60天）、新力金屬、天弘（東莞）、廣州仕天材料、高精塑膠、盛捷塑膠、廣東隆達(dá)鋁業(yè)（返聘 2 期20天）、祥遠(yuǎn)精密壓鑄等

培訓(xùn)客戶：佛山東海理化汽車部件、廣州新確汽車配件、廣州索哥波燈具、廣州日鍛汽門、武藏精密汽車零部件、光洋連接器（廈門）（返聘 2 期8天）、邁進(jìn)精密部件、興達(dá)鴻業(yè)、鴻利達(dá)塑膠制品（返聘 2 期6天）、華南電子（返聘 2 期6天）等

信息電子及零件業(yè)：

培訓(xùn)客戶＋咨詢客戶：華容（廣東）集團、微源半導(dǎo)體股份（返聘 2 期28天）、廣州由我科技（返聘 1 期15天）、競?cè)A銘旺電子、可立新電子通訊（返聘 1 期12天）、利港達(dá)實業(yè)、德倉科技等

培訓(xùn)客戶：艾默生（深圳）電氣、偉易達(dá)集團、大富科技股份（返聘 1 期3天）、群光科技、和林電子、詮欣電子（深圳）、協(xié)創(chuàng)精密、步步高電子、中探探針（返聘 1 期3天）、武漢中車株機軌道（返聘 1 期2天）等

家電及其它行業(yè)：

培訓(xùn)客戶＋咨詢客戶：寶武集團（返聘 2 期30天）、南亞塑膠工業(yè)（惠州）、固邦燈飾電線、稔金實業(yè)（返聘 3 期70天）兆馳科技、金朝陽涂飾材料、河南賒店老酒、景堅電器、上海雙鹿電器、科飛洗衣機、哈士奇制冷科技股份（返聘 1 期10天）、凱騰電器（返聘 3 期60天）、日華化學(xué)、樂萌壓力容器等

培訓(xùn)客戶：海格物流股份、雷士照明（返聘 2 期6天）、橫店集團得邦照明股份、伊萊克斯、株洲時代新材料科技股份（返聘 1 期3天）、寶興電纜（返聘 2 期6天）等

【咨詢案例】

公司行業(yè)問題/挑戰(zhàn)核心辦法項目成果

合肥阿雷斯提汽車配件汽車發(fā)動機及零件IATF16949:2016標(biāo)準(zhǔn)要求與主機廠要求、阿雷斯提集團要求整合打破“部門墻”，全流程梳理和優(yōu)化，表格落地全流程指標(biāo)達(dá)成率95%以上；質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與IATF16949標(biāo)準(zhǔn)要求、主機廠要求、阿雷斯提集團要求100%相符

核心流程實際執(zhí)行與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的不夠具體，無流程內(nèi)訓(xùn)講師流程全過程梳理，建立流程矩陣，流程專家PPT建設(shè)企業(yè)內(nèi)部核心流程專家團隊2人/流程！核心流程執(zhí)行與流程矩陣的符合率100%

松下電子材料信息電子對VDA6.3:2016過程審核內(nèi)容不理解，無法執(zhí)行過程審核引入“過程方法”，結(jié)合IATF16949: 2016標(biāo)準(zhǔn)對其內(nèi)容進(jìn)行梳理過程審核符合率提高10%以上，主要過程控制關(guān)鍵點（含S/R）符合率100%

無法應(yīng)用AIAG&VDA FMEA 對過程設(shè)計展開風(fēng)險分析，無法找到各工序的控制方法AIAG&VDA FMEA “七步法”設(shè)計風(fēng)險降低20%以上，主要過程控制風(fēng)險點（含S/R）失控率0%

IATF16949:2016內(nèi)審員實戰(zhàn)審核能力不足，不能發(fā)現(xiàn)內(nèi)部質(zhì)控痛點、流程管控、成本管控、安全管控等問題點系統(tǒng)化增值審核思維問題點發(fā)現(xiàn)率提升40%以上，發(fā)現(xiàn)問題點的解決率100%

東莞利富高汽車零件IATF16949:2016標(biāo)準(zhǔn)要求與主機廠要求、利富高集團要求整合打破“部門墻”，全流程梳理和優(yōu)化，表格落地全流程指標(biāo)達(dá)成率96%以上；質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與IATF16949標(biāo)準(zhǔn)要求、主機廠要求、利富高集團要求100%相符

核心流程實際執(zhí)行與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的不夠具體，無流程內(nèi)訓(xùn)講師流程全過程梳理，建立流程矩陣，流程專家PPT建設(shè)企業(yè)內(nèi)部核心流程專家團隊2人/流程！核心流程執(zhí)行與流程矩陣的符合率100%

設(shè)計開發(fā)周期長，成本較難管控，質(zhì)量風(fēng)險較高汽車業(yè)五大工具實戰(zhàn)落地導(dǎo)入，APQ P流程專家培養(yǎng)培養(yǎng)APQP流程專家3人，將設(shè)計開發(fā)周期縮短20%以上，設(shè)計開發(fā)成本下降10%以上

固邦燈飾電線線材客戶審核不過關(guān)，經(jīng)營管理指標(biāo)少（12個），指標(biāo)間無關(guān)聯(lián)，流程接口不清晰、不完整、脫節(jié)，實際執(zhí)行與流程不符率高BORTA®“三步法”，基于風(fēng)險管理和PCAS®循環(huán)的年度經(jīng)營計劃落地“三步法”©建立了基于經(jīng)營計劃目標(biāo)的目標(biāo)管理體系，KPI項目數(shù)由原來的12項增加至45項，全公司KPI指標(biāo)達(dá)成率98%，優(yōu)化了10個核心流程，建立了各部門《經(jīng)營月報》，創(chuàng)建了企業(yè)“自我驅(qū)動成長”管理系統(tǒng)！高層決策有依可循，效率大幅提升！

部分咨詢客戶：

松下電子材料（返聘 5 期40天）：IATF16949流程梳理（BPM）和表格優(yōu)化、AIAG&VDA FMEA落地

深圳佛吉亞汽車部件（返聘 2 期70天）：IATF16949流程梳理（BPM）和表格優(yōu)化

合肥阿雷斯提汽車配件（返聘 2 期80天）：IATF16949流程梳理（BPM）和表格優(yōu)化、流程專家培養(yǎng)

東莞利富高（返聘 7 期130天）：IATF16949流程梳理（BPM）和表格優(yōu)化、流程專家培養(yǎng)、產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)（APQP）落地、AIAG&VDA FMEA落地

廣東升威電子（返聘 10 期150天）：IATF16949流程梳理（BPM）和表格優(yōu)化、AIAG&VDA FMEA落地、精益5S提升

博建電聲器材（返聘 6 期60天）：IATF16949流程梳理（BPM）和表格優(yōu)化、流程專家培養(yǎng)、AIAG&VDA FMEA落地

湖南艾華集團（返聘 2 期60天）：IATF16949流程梳理（BPM）和表格優(yōu)化

微源半導(dǎo)體股份（返聘 2 期28天）：流程梳理（BPM）和表格優(yōu)化

固邦燈飾電線：年度經(jīng)營計劃落地“三步法”

稔金實業(yè)（返聘 3 期70天）：流程梳理（BPM）和表格優(yōu)化、年度經(jīng)營計劃落地“三步法”

樂萌壓力容器：產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)（APQP）落地、流程專家培養(yǎng)

【學(xué)員評價】

“楊老師結(jié)合工廠案例對VDA6.3/ AIAG&VDA FMEA/SPC的應(yīng)用有了進(jìn)一步的理解；本次課程的學(xué)習(xí)內(nèi)容對工作幫助很大，楊老師豐富的工廠實戰(zhàn)運營經(jīng)驗，實用性強，能學(xué)以致用！”

—— 來自 升威電子 洪總

“再次認(rèn)識了年度經(jīng)營計劃落地的重要性！課程很實用，知識點很豐富，理解了年度經(jīng)營計劃落地“三步法©”和RSMA®“六步法”的運用方法，認(rèn)為楊老師講得很貼合公司的實際需求！”

—— 來自 邁進(jìn)精密部件 徐總

“富有針對性、實用性強，對新產(chǎn)品開發(fā)管理應(yīng)用控制點有了非常深刻的理解，實用實在！”

—— 來自 東莞利富高 顏部長

“此次課程不同于以往的IATF16949培訓(xùn)，課程實際應(yīng)用案例多，能更好的結(jié)合產(chǎn)品和工作內(nèi)容展開學(xué)習(xí)、應(yīng)用！針對性強！”

—— 來自 博建電子 李廠長

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