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【課程背景】

中國市場環境的不可預見性，推動中國企業駛入以“戰略”為主題的時代，全面預算管理作為企業戰略實現的重要推手，已融入企業的管理血脈。傳統預算管理已不能滿足企業上承戰略、下啟績效的要求，建立以戰略為基礎，系統與規范相結合，實務與操作為一體的全面預算管理模式勢在必行！如何構建與戰略無縫鏈接的全面預算管理體系，如何管理與監控預算執行過程、規避風險，如何圍繞EVA考核建立全面預算考評系統，已成為驅動全面預算管理成功的關鍵。

當前，您的企業是否正面臨著以下困惑：

如何理解預算管理與環境的關系？環境的要求是如何體現在預算管理中的？

預算與戰略脫節，不能有效支持企業動態競爭，戰略管理的要求如何體現在預算編制中？

費用預算和成本預算屢屢突破，各部門缺乏協調性，精心編制的預算未得到執行，預算管理流于形式，如何打造真正的全面預算管理體系？

預算執行不能及時揭示經營中存在的風險，無法根據外部環境和市場變化進行預算的動態管理，如何掌控預算管理的變與不變？

如何明確不同管理層次對預算指標的要求，設定預算考核的激勵制度？

本研修班旨在邀請著名財務實戰專家分享全面預算管理的最佳實踐，采用“案例互動式”教學模式，引入EVA視角下的預算管理，解析各環節難點要點，傳授零基預算、固定預算和彈性預算的編制方法，控制預算執行風險，完善預算考評制度，構建企業全面預算管理體系。

【課程收益】

承接戰略目標：提高全面預算意識，認識全面預算對完成企業戰略目標的重要性，構建適合自己企業的預算管理體系；

掌握編制方法：通過學習預算編制的流程和工具，明確高效的全面預算管理體系中的關鍵點，快速掌握預算編制精髓；

學習過程控制：掌握預算執行的框架和方法，學會對企業經營活動進行量化的計劃安排，引導和規范企業各環節的風險管控，確保預算執行的進度和效果與企業戰略目標一致；

把握考評工具：掌握對預算的執行進行監控與考評的方法，幫助您的企業建立與預算考評相適應的激勵制度，利用EVA構建全面預算考評系統。

【課程特色】

最佳實踐：立竿見影的案例教學，借鑒全球領先預算管理實踐經驗；

核心方法：注重技巧和思路，點面結合，啟發學員解決實際問題的能力；

直擊難點：深刻剖析各部門預算管理的要點和難點，突破預算管理瓶頸；

形式靈活：最活躍的培訓互動演練，體會預算編制與控制的務實操作。

【課程對象】

董事長、總經理、副總經理、總會計師、財務總監、首席財務官、財務部長或財務經理等企業高管；

人力資源總監、部長、經理、會計、審計人員及各相關部門預算負責人。

【課程大綱】

模塊一：全面預算管理的現狀及困惑

1.預算對企業經營總是有利的嗎？

2.實行全面預算管理應當關注的風險

模塊二：全面預算管理的功能及理念

1.預算與預算管理

2.預算對資源的優化配置

3.核心價值觀

4.價值管理”管理模式

模塊三：全面預算管理的基礎和基本框架

1.全面預算管理的基礎

2.全面預算管理的組織

3.全面預算管理的整體架構和具體架構

模塊四：全面預算管理的主題指標——EVA

1.如何正確運用EVA 進行預算和考核？

2.EVA的擴展應用

3.如何正確運用EVA進行管理？

4.EVA=NOPAT-C*Kw

模塊五：全面預算管理的支撐點

1.圍繞企業的組織架構

2.圍繞業務的流程

3.圍繞作業的性質

模塊六：全面預算管理的運行體系

1.預算編制

2.預算的控制與調整

模塊七：全面預算的編制方法

1.零基預算

2.固定預算

3.彈性預算

模塊八：全面預算管理的控制與財務預警

1.財務失敗

2.財務預警

3.風險控制

孫老師

孫茂竹教授，中國人民大學商學院教授、中國著名財務管理專家，現任中國人民大學商學院黨委副書記，清華大學、北京大學、浙江大學、人民大學等多家高校總裁班、EMBA班的核心課程教授。現任財務教研室主任，中盛會計師事務所副主任會計師、全國高校財務理論研究會理事。并擔任北京首都開發股份有限公司，哈工大首創科技股份有限公司等多家單位獨立董事。孫教授在授課過程中結合大量實例、深入淺出，令人思路開闊，印象深刻，其低調務實的授課風格深受學員們的一致好評。

一直以來，孫教授主要從事財務管理，預算管理，成本管理，財務會計，資本運營等領域的課題研究。在教學科研之余，多次承擔省、部級科研課題，其中科學事業單位財務制度、科學事業單位會計制度己由財政部頒布在全國執行，而作為主持人之一，受到財政部、科技部的好評。

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