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課程介紹

企業與個人的涉稅規劃是需要整體的去思考，這與拍一部影視劇的流程類似，它是一項非常復雜的系統工程。這其中的涉稅痛點多多。列舉如下：

企業與個人的收益是，勞動所得還是勞務所得，其中所對應的涉稅規定也不盡相同。如何將收益方式多樣化，細分化，并設置在多國，多地，避免被一網打盡是關鍵；

公司、合伙人、投資方、高管、其他人員、外包的合作伙伴……，群體不同，需求不同，架構也不同，所對應的涉稅方案也具有多樣性，如何以最小的代價獲取最大的收益是關鍵；

股東個人消費與公司費用的劃分；個人理財的思維方式與實現收入完整鏈條的思考；個人投融資的思考；財產傳承的涉稅關鍵點；如何與客戶共同創造“稅悟”價值；如何應對今后可能再次出現的稅務稽查……。

課程收益

1.了解國家稅制改革的方向以及對企業利潤產生的影響，做好相應的準備

2.把握過渡期納稅規劃的方法，針對稅制和稅務機關的雙重改革過程中可能發生的問題，構建健康的企業經營贏利管理新模式

3.防范稅務風險，提升稅務籌劃思考力，開拓安全納稅、合法節稅新思維，合理合規降低稅務成本，提高公司贏利水平

課程對象

董事長、總經理，財務總監、會計

課程大綱

一、新征管下的稅務稽查來源與應對技巧

1.稅務稽查的五大來源

2.稅務稽查內部的全流程解析

3.納稅評估與稅務預警政策及案例解析

4.公司和個人的三大涉稅與法律風險點解析

5.納稅人識別號制度實行所帶來的挑戰及應對

6.如何在不同的稅務稽查階段、進行有效的應對

7.稅務機關查詢公司股東個人存款賬戶的應對策略

8.個人銀行卡里的資金往來被稅務監管后的應對措施

9.如何通過良好的談判和溝通，為公司創造稅務利潤

10.相關案例、知識點解析：

1)稅務環境；金稅三期；票表比對；商品和稅務編碼；個稅申報與社保繳納的關聯

二、新征管下的稅務風險控制

1.涉稅政策解析與運用

1)“疫情”涉稅優惠政策解析；

2)精選的涉稅文件政策解析及合規運用；

3)稅前法定扣除項目的政策解析與運用；

4)公司資本交易過程中的涉稅規劃與安排；

5)公司與個人費用混合使用的節稅規劃與安排；

6)相關案例、知識點解析：

① 公司注銷；發票政策；無票成本與無票收入的處理；違約與賠償金；工薪所得與勞務所得聯系和區別；公賬轉個人銀行卡

2.社保費的風險控制

1)如何將公司進行拆分，充分享受小微企業的稅（費）優惠政策；

2)“全日制和非全日制、完成一定工作任務用工”的社保費繳納政策解析；

3)如何在“合伙人制度、共享經濟、零工經濟”中進行節稅（費）規劃與安排；

4)社保費的頂層設計。如何在三法融合（勞動法、社保法、稅法）基礎之上，針對企業實際情況的戰略設計。

5)相關案例、知識點解析：

① 社保規范；勞務派遣；業務外包；靈活用工；工會；多元化用工的三種模式

3.公司稅務管理制度的規劃與安排

1)公司高管的涉稅思維方式轉變；

2)如何成為創造價值型的財務部門；

3)國內“稅收洼地”的選擇及運用；

4)公司營銷費用的節稅規劃與安排；

5)部門公司化下的節稅規劃與安排；

6)個人獨資與小微企業核定征收的政策解析與運用；

7)公司股東、高管、員工薪酬體系的節稅規劃與安排；

8)相關案例、知識點解析：

① 股東與公司資金往來；稅與股權；法人與實際控制人；

郭老師

郭偉 歷任稅務局長、國內著名稅務爭議解決與危機處理專家

資歷背景

1.歷任稅務專管員、業務科長、稅政科長、業務局長、第三屆中國注冊稅務師協會常務理事；30年的涉稅工作經驗； 參與注冊稅務師行業“十一五”規劃、稅務顧問、稅務籌劃等業務準則的起草。

2.《中國稅務報》等十幾家業內知名網站、報刊的專欄作者。

3.創建中國第一家以個人名字命名的高端稅務服務機構【郭偉稅務工作室】

授課風格

1.實戰＋可用：30多年精煉節稅錦囊，拒絕理論、現場答疑、力求實用。

2.案例＋生動：向百家講壇學習，讓稅務知識變得有趣，以案說法，通俗易懂。

3.前瞻＋獨特：深刻的行業背景和實戰經驗，站在專業領域的最前沿，幫助企業轉換視角。

授課經驗

清華大學、北京大學、人民大學、中央財經大學、中國企業聯合會等；鐵道部、中國銀行、興業銀行、中國五礦、中國有色、中煤集團、神華集團、中信集團、航天科工集團、聯想集團、北汽集團、哈藥集團、長虹集團、茅臺集團、金蝶軟件、航天信息、萬科集團等；殼牌石油、日本索尼、住友、三井、韓國商會等；海南椰島、聯邦制藥、中石油新疆、大連商場、恒泰醫藥等

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