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課程介紹

當過去的一年已然即將結束，您是否思考過在這段時間內我們離預期的年度經營目標接近了多少？面對VUCA的外部環境，第二年公司的經營目標與計劃是什么？您的部門是否有效地分解并制定了部門的經營目標與計劃？您又如何將部門經營目標與計劃轉化為部門員工的績效評價指標？在年中您又是否思考過內外部環境變化，要求我們對經營目標與計劃做出怎樣的調整與修訂？在資源配置上又如何確保經營目標與計劃最終實現？我們如何審視過去并展望未來，以確保公司戰略與內外部環境的匹配性？戰略規劃、年度經營計劃與財務預算、績效考核又是怎樣的關系？

我們的管理專家與您分享國際與國內企業戰略執行的成功經驗，與您探討部門年度經營目標與計劃計劃分解制定的操作技巧。

課程主題

我們的咨詢團隊將與您分享：

中層經理在公司層面年度經營目標與計劃制定中的地位與作用是什么？

中層經理如何通過戰略地圖正確地理解公司年度經營目標與計劃？

如何將公司的年度經營目標與計劃分解到各部門/城市公司？

如何編制部門/城市公司層面的年度經營目標與計劃？

如何運用戰略地圖來呈現部門/城市公司層面的年度經營目標與計劃？

如何將部門/城市公司的年度經營目標與計劃分解到員工個人？

如何適時監控本部門/本單位的年度經營目標與計劃的執行情況？

如何開展本部門/本單位年度經營計劃的監控、評估、審計與修訂？

如何編制月度或季度經濟運行分析報告，召開經濟運行分析會議？

課程收益

對年度經營目標與計劃分解制定的全新思考

與國內優秀的管理咨詢專家進行思想碰撞和交流

與本公司的管理者共同開展實操研討與演練

掌握年度經營目標與計劃編制的實戰工具

課程對象

董事長、CEO、總裁、副總裁、總監、分子公司中高層經理

戰略管理部長、計劃管理部長、財務管理部長、人力資源部長、總經辦主任等

專注于戰略規劃、經營計劃、預算與考核一致性的研究人士

課程大綱

第一部分 部門年度經營目標與計劃分解制定導述

頭腦風暴：企業管理的核心是什么？

1.戰略中心型組織打造的關鍵：有效戰略分解與落地

2.有效戰略分解與落地方法論——年度經營目標與計劃

3.年度經營目標與計劃編制工具——戰略地圖

案例：華為公司DSTE戰略管理流程

4.部門年度經營目標與計劃分解制定六大步驟

第一步 部門業績經營回顧與差距分析

第二步 理解公司年度經營目標與計劃

第三步 編制部門年度經營目標與計劃

第四步 鏈接財務預算與PBC（業績承諾書）

第五步 部門經營目標與計劃運行監控

5.部門年度經營目標與計劃分解主要輸出成果

《部門年度經營目標與計劃書》一般結構與模版

5.1部門/城市公司經營業績回顧與差距分析

5.2部門/城市公司對公司戰略滾動修訂建議

5.3部門/城市公司年度經營目標與計劃

5.4部門/城市公司年度財務預算報表

5.5 部門/城市公司PBC（業績承諾書）清單

案例：《部門年度經營目標與計劃書》一般結構

第二部分 部門經營業績回顧與差距分析

1.部門/城市公司經營業績回顧與差距分析模版

2.部門/城市公司經營業績回顧（KPI與重點工作任務）

3.部門/城市公司優勢與劣勢總結

4.部門/城市公司外部環境分析

5.部門/城市公司機遇與威脅總結

6.部門/城市公司SWOT分析與戰略啟示

案例：華為公司市場洞察中的“五看三定”

課堂練習：部門/城市公司SWOT分析

第三部分 理解公司年度經營目標與計劃

1.《公司年度經營目標與計劃書》一般結構與模版

2.中層經理在《公司年度經營目標與計劃書》編制中的地位與作用

3.中層經理如何通過戰略地圖理解公司年度經營目標與計劃

案例：某地產公司戰略地圖、BSC與行動計劃表

第四部分 編制部門年度經營目標與計劃

1.編制部門/城市公司年度經營目標與計劃工具-戰略圖卡表

2.部門/城市公司戰略地圖文件（1）：部門戰略地圖（2021年版本）

3.部門/城市公司戰略地圖文件（2）：部門平衡計分卡（2021年版本）

4.部門/城市公司戰略地圖文件（3）：部門行動計劃表（2021年版本）

5.部門與城市公司戰略地圖思考邏輯區別

案例：某公司部門戰略地圖、BSC與行動計劃表

6.部門/城市公司戰略地圖文件開發步驟：

5.1分解公司年度目標與計劃

5.2檢查部門/城市公司SOWT分析與戰略啟示

5.3開發部門/城市公司戰略地圖（2021年版本）

5.4編制部門/城市公司平衡計分卡（2021年版本）

5.3開發部門/城市公司行動計劃表（2021年版本）

課堂練習：部門/城市公司戰略地圖、BSC與行動計劃表模擬開發

第五部分 鏈接財務預算，下達各單位/部門的《業績承諾書》

1.年度經營目標計劃與財務預算關系

1.1營銷業務部門：收入預算、成本費用預算、投資預算

1.2管理支持部門：費用預算

1.3財務管理部門：企業損益預算、現金流量預算、資產負債預算

2.PBC（業績承諾書）與《年度經營目標與計劃書》關系

3.組織績效與員工績效的差異及關聯

4.員工個人PBC（業績承諾書）設計操作步驟

4.1部門/城市公司年度經營目標與計劃分解

4.2《崗位說明書》中職責推導指標

4.3匯總指標與實操性檢查

4.4填寫員工《指標解釋表》（指標庫）

4.5設計指標權重，指標賦值，填寫PBC

5.關于中國企業在員工層面實施OKR的幾點看法

案例：四種不同的OKR實踐模式-Google、華為、字節跳動、華潤

第六部分 部門年度經營目標與計劃運行監控

1.戰略、計劃、預算、考核的一般運行流程介紹

2.需要建立什么樣的組織保障機制，確保運行流程實施？

3.部門/城市公司年度經營目標與計劃監控：

3.1經營計劃報告系統（日報、周報、月報、季報、半年與年度報告）

3.2經濟運行分析會議（月度經濟運行分析會、季度戰略監控會、半年與年度回顧會）

3.3運營追蹤管理（運營追蹤令）

4.預防戰略、計劃、預算、考核監督中的數據造假。

5.年度經營目標計劃與薪酬激勵手段掛鉤。

案例：長安汽車CS15333，萬科地產BSC報告

7現場答疑

秦老師

上海佐佳企業管理咨詢有限公司、南京佐佳卓越企業管理咨詢有限公司首席顧問

曾經受邀為國務院國資委、海口市國資委、國家會計學院（上海、北京、廈門）、北京大學、清華大學、中國人民大學、浙江大學、復旦大學、上海交大海外教育學院等機構提供專業培訓

秦先生是我國企業管理咨詢實踐方向上的人物之一，在業內享有一定聲譽，他也是目前較早推動中國企業戰略績效管理變革的咨詢顧問之一。曾經深入研究Google、Facebook、Uber、LINKIN等硅谷公司的OKR模式。個人專著《公司戰略規劃-平衡計分卡案例·方法·工具》、《基于平衡計分卡的公司戰略規劃》、 《管控流程與組織架構-平衡計分卡案例·方法·工具》、《平衡計分卡與戰略管理》、《平衡計分卡與績效管理》、《互聯網+戰略績效管理》、《互聯網+集團管控》《集團人力資源管控》等系列叢書由中國經濟出版社出版。

秦先生在十年多的管理咨詢職業生涯中服務的客戶有：中石油集團總部、中石油大慶油田、中國航空工業集團、中國儲備糧總公司、中國兵器裝備集團、中國華電集團、國藥控股、長安汽車、山西潞安集團、中材科技股份、華夏長城干紅、五星電器、EFD中國、歐洲老虎涂料、阿克希龍-舜華、萬科、碧桂園、臥龍地產、中航地產等企業。在黑馬學院為京東、松鼠AI智能、掌通家園、凍品云、AIA東晟、乂學在線教育、悠貝閱讀教育、眾能聯合、紅花朵朵網絡、KaDa故事、易太OTO、深圳微播信息技術、格知智能硬件等互聯網科技型公司學員提供多輪OKR培訓。

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