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課程大綱

前言：如何避免被舉報

1.被舉報不代表企業(yè)不規(guī)范

2.被舉報的代價

3.如何預(yù)防員工舉報

4.如何預(yù)防財務(wù)人員舉報

5.如何預(yù)防經(jīng)銷商舉報

6.如何預(yù)防消費者舉報

7.如何預(yù)防股東舉報

一：醫(yī)療美容行業(yè)常見稅務(wù)風險

1.醫(yī)療、醫(yī)美符合條件可以享受免稅

2.超出范圍、超出政府價格標準的部分不能免稅

3.醫(yī)美、美容行業(yè)私賬收款風險高

4.預(yù)收款需要及時結(jié)轉(zhuǎn)收入。

5.分攤廣告支出、總部提供服務(wù)要正確處理

6.傭金、提成、臨時人員支出需要正確處理

7.高管、外聘專家個稅處理涉稅風險高

二：農(nóng)產(chǎn)品加工常見問題及應(yīng)對

1.農(nóng)產(chǎn)品加工有增值稅、所得稅優(yōu)惠，但需要正確處理

2.前端采購難以取得發(fā)票導致滋生違規(guī)操作

3.免稅、應(yīng)稅需要正確劃分、核算、抵扣

4.臨時人員不能按員工處理

5.取得虛開發(fā)票是最大風險

6.稅務(wù)檢查有60天補、換發(fā)票的機會

三：營利性教育機構(gòu)常見稅務(wù)風險

1.教育服務(wù)涉及前置許可

2.教育服務(wù)免征增值稅受到收費項目和標準的限制

3.教育主體可以簡易計稅，外圍配套機構(gòu)不能簡易計稅

4.私帳收款，不及時結(jié)轉(zhuǎn)收入、對沖費用是三大增值稅風險

5.加盟機構(gòu)的收入需要正確反映

6.內(nèi)部精英和外聘講師的費用處理方法不同

四：稅局說你稅負低的應(yīng)對

1、透視稅負率

2、如何知道行業(yè)稅負率

3、如何計算自身合理稅負率

4、真偏低還是假偏低

5、如何回復稅務(wù)機關(guān)

6、真要補稅嗎

7、建議

五：稅務(wù)稽查的應(yīng)對技巧

1、稅務(wù)機關(guān)為什么查你

2、認清稅務(wù)稽查權(quán)利

3、稅務(wù)稽查新主張

4、應(yīng)對稽查的關(guān)鍵時機

5、稅務(wù)自查應(yīng)對技巧

6、稅務(wù)稽查重點分析

7、總結(jié)

六：稅務(wù)質(zhì)疑（評估）的應(yīng)對技巧

1、什么情況下會被評估？

2、稅務(wù)機關(guān)質(zhì)疑的方法

3、稅務(wù)機關(guān)納稅評估方法

4、企業(yè)自查技巧

5、企業(yè)納稅評估補稅技巧

6、總結(jié)

戴老師

戴卓 教授（北京）

——企業(yè)涉稅規(guī)劃與涉稅危機管理專家，稅務(wù)合規(guī)講師第一人

中國社科院稅務(wù)碩士中心首批稅務(wù)律師（CTL）

美國注冊財務(wù)規(guī)劃師（RFP）全球特聘講師（中國區(qū)）

北大，清華，復旦大學，西安交大，深圳大學等MBA 特約講師

中財企協(xié)商學院 客座教授

中稅網(wǎng)特約稅務(wù)專家，中華會計網(wǎng)校特聘專業(yè)講師

稅務(wù)系統(tǒng)從事稅務(wù)工作27年

抖音稅官說稅創(chuàng)作者

【個人簡介】

戴老師1993年從高校稅務(wù)專業(yè)畢業(yè)后，在稅務(wù)戰(zhàn)線工作近三十年，從管理員，稽查科長，到大企業(yè)局任業(yè)務(wù)骨干；擁有多年管理大型房企，工業(yè)企業(yè)的稅務(wù)經(jīng)驗，一直從事一線的稽查，應(yīng)對，評估等執(zhí)法工作；兼任多家企業(yè)集團的編外稅收輔導員，培訓各類企業(yè)高管及會計人員幾千人。曾管理數(shù)十家國內(nèi)外知名年納稅額超過1億元的500強國企、地產(chǎn)公司、民企的稅務(wù)事項，具有豐富完整的企業(yè)稅務(wù)管理工作履歷。

戴老師多年從事稅務(wù)系統(tǒng)的培訓工作，共計培訓稅務(wù)干部幾千人次。戴老師能從稅務(wù)的專業(yè)角度精確審查企業(yè)的涉稅行為，提供切實可行的節(jié)稅方案；同時，戴老師能準確甄別偷稅和合理避稅的界限，提供更加符合稅法精神的一攬子解決方案，從多角度立體解決企業(yè)所有涉稅問題，讓企業(yè)擁有更明確的涉稅界限感。

戴老師還是中國社科院稅務(wù)碩士中心首批稅務(wù)律師（CTL），這樣能為企業(yè)解決涉稅問題的同時解決相關(guān)的其他法律問題，把行業(yè)的稅收籌劃融入到組織結(jié)構(gòu)、交易流程管控中去講解，把稅務(wù)風險與應(yīng)對籌劃的關(guān)系講得更加深入。

【主講課程】

《2022金稅四期“以數(shù)治稅”新形式下企業(yè)合規(guī)籌劃與稽查應(yīng)對專題班》

《2022稅四期下–制造業(yè)涉稅疑難問題解析與合規(guī)籌劃實務(wù)專題》

《2022“以數(shù)治稅”下企業(yè)全稅種稅務(wù)風險點及風險化解專題》

《2022數(shù)智時代下企業(yè)供應(yīng)鏈涉稅風險識別與合規(guī)籌劃專題》

《2022業(yè)財融合下企業(yè)跨部門合作及全稅種管控與合規(guī)籌劃專題》

《2022年房地產(chǎn)企業(yè)涉稅邊緣問題解析籌劃》

《2022電商稅籌技巧及應(yīng)用》

《2022高凈值人士避稅技巧》

《2022股權(quán)轉(zhuǎn)讓籌劃技巧》

《2022直接稅的籌劃及落地》

《2022金四系統(tǒng)的監(jiān)管及應(yīng)對籌劃》

《中小企業(yè)涉稅現(xiàn)實及籌劃》

《2022年企業(yè)涉稅危機管理技巧與應(yīng)對》

《2022大數(shù)據(jù)下的稅務(wù)稽查，涉稅安全與籌劃》

《2022藥企費用處理專項財稅籌劃》

《2022年稅務(wù)約談技巧分析》

《2022藥企費用處理專項財稅籌劃》

《2022建筑業(yè)無票，傭金，公轉(zhuǎn)私等財稅難題落地方案及籌劃》

《2022制造業(yè)顛覆性財稅籌劃及風險應(yīng)對》

《2022電商及網(wǎng)紅涉稅籌劃及風險規(guī)避》

《2022貿(mào)易業(yè)的稅務(wù)風險及化解籌劃》

《2022年高凈值人士涉稅形勢及危機應(yīng)對》

《2022無票支出的稅務(wù)解決之道》

《2022高管個稅籌劃及稽查應(yīng)對》

《法制化環(huán)境下的個人財富安全與危機應(yīng)對》

《從隱私到透明——如何安全安放你的財富？》

《企業(yè)不同階段稅務(wù)重點籌劃及危機管理》

《2022年企業(yè)涉稅危機管理技巧與應(yīng)對》

《2022中小企業(yè)全程涉稅處理與籌劃》

《2022年分行業(yè)涉稅籌劃及行業(yè)涉稅危機管理技巧》

《2022增值稅發(fā)票風險及危機應(yīng)對》

《2022物流行業(yè)涉稅風險及應(yīng)對籌劃》

《2022大數(shù)據(jù)稅務(wù)稽查——DT時代的涉稅安全與籌劃》

【重點特訓營】

《2022稅商提升訓練及總裁稅籌必修課程特訓營》（三天兩夜）

《2022中小企業(yè)涉稅風險化解及籌劃特訓營》（3-5天）

《2022民營老總必備：虛開發(fā)票的無風險應(yīng)對特訓》（2天）

【學員評價】

戴老師講課很接地氣，深入淺出，案例非常多，容易理解。

——中稅網(wǎng)絡(luò)股份有限公司總裁 周思文

戴老師從最專業(yè)的稅務(wù)角度分析問題，并且給出邊界很清晰的答案，在實際工作中幾乎百分百適用 ——招商銀行武漢支行行長 高文元

戴老師的課程，很有趣，一邊笑，一邊學習知識，太好玩了

——中央財經(jīng)大學蔡昌教授

戴老師課程，解決了我們最需要解決的問題，我想，也只有在稅務(wù)機關(guān)出來的人，才能做到吧！——河南藍天集團總裁 朱金用

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