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課程目標

1.掌握以風險為基礎的內部控制體系設計思路，實現內部控制與企業經營管理的有機融合，降低內部控制建立與運行的成本，提高內部控制應對企業重大風險的能力。

2.對內部控制進行必要測試，在測試基礎上發現并整改內部控制可能存在的缺陷，對內部控制的有效性做出準確評價，促進內部控制的持續改進。

3.重視和理解內部控制審計，了解內部控制審計的基本思路和方法，利用內部控制審計的成果，促進企業內部控制有效性的提升。

4.探索集團公司、中小企業、民營（家族）企業內部控制的有效模式，解決集團公司、中小企業、民營（家族）企業的內部控制難題。

參會對象

企業中高層管理者、預算總監、財務總監、財務人員。

課程大綱

一、經濟有效地設計與實施內控體系

1、 如何以風險為基礎設計內部控制體系？

2、 如何設計企業層面的內部控制？

3、 如何設計業務流程層面的內部控制？

4、 如何編制內部控制手冊？

5、 如何利用信息技術提高內部控制的效能？

6 、如何創造內部控制有效實施的條件？

7、 如何對內部控制建設實施有效的項目管理？

【案例分析】內控設計與實施典型案例

二、內部控制的測試與評價

1、 為何要做內部控制測試？

2、 如何做內部控制測試？

3、 如何編制內部控制測評手冊？

4、 如何開展內部控制自我評估？

5、 如何界定并識別內部控制的缺陷？

6、 如何編制內部控制自我評估報告？

【案例分析】內控測試與評價典型案例

三、內部控制有效性的內部審計與外部審計

1、 為何要對內部控制的有效性實施審計？

2、 如何開展內部控制有效性的內部審計？

3、 如何開展內部控制有效性的外部審計？

4、 如何協調內部控制的自我評價、內部審計與外部審計？

5、 如何解讀并利用內部控制審計報告？

【案例分析】內部控制審計的典型案例

四、集團公司內控體系的設計與實施

1、 集團公司內控建設的重點和難點在哪里？

2、 集團公司如何分步推進內控體系建設？

3、 集團公司如何建立對分子公司的有效管控？

4、 集團公司如何開展統一會計核算？

5、 集團公司如何開展資金集中管控？

6、 集團公司如何開展內部控制測試與評價？

【案例分析】集團公司內部控制典型案例

五、中小企業內控體系的設計與實施

1、中小企業內控有哪些特殊性？

2、如何找到中小企業內部控制的適合模式？

3、如何簡化中小企業內部控制的設計？

4、如何把握中小企業內部控制的關鍵點？

5、如何提高中小企業內部控制的執行力？

【案例分析】中小企業內部控制典型案例

六、民營（家族）企業內部控制體系的設計與實施

1、民營（家族）企業內部控制有何特殊性？

2、民營（家族）企業內部控制的關鍵點在哪里？

3、如何界定老板在內部控制體系中的角色和作用？

4、如何處理家族管理與內部控制的關系？

5、民營（家族）企業有哪些行之有效的控制方法？

【案例分析】民營（家族）企業內部控制典型案例

陳老師

博士、博士后，名校副教授，中國注冊會計師，國內知名管理培訓專家，亞洲開發銀行項目專家，在內部控制、風險管理、成本控制、財務分析、預算管理等方面具有深厚造詣，其授課具有開闊的國際視野和前瞻思維，同時貼近實務、操作性強。曾為人民銀行、建設銀行、農業銀行、中國石油、中國石化、中鐵集團、葛洲壩集團、世茂股份、中冶南方、宏源證券、安徽省國資委、徽商集團、廣東省地稅、湖北省內審協會、湖北省注冊會計師協會、湖北省煙草總公司、上海航天技術研究院等企業或機構多次提供培訓。

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