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課程介紹

隨著數(shù)字化管理的日趨完善，稅務(wù)機關(guān)對企業(yè)的每一筆交易、每一項業(yè)務(wù)都盡收眼底，而強大的后臺系統(tǒng)和豐富的經(jīng)營數(shù)據(jù)，更是將所有潛在的稅務(wù)風(fēng)險暴露無遺。

對于沒有完善稅務(wù)管理制度或稅務(wù)管控后置的企業(yè)來說，涉稅風(fēng)險點遍布了所有的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，任何的遺漏或處理不當(dāng)，都可能觸發(fā)稅務(wù)預(yù)警，導(dǎo)致稽查風(fēng)險，從而承擔(dān)額外的稅收負(fù)擔(dān)。

企業(yè)日常經(jīng)營的各個環(huán)節(jié)中，需要財務(wù)人員重點關(guān)注的涉稅風(fēng)險有哪些？

財稅數(shù)字化下，面對日益增強的稽查監(jiān)管力度，企業(yè)如何進(jìn)行風(fēng)險防范？

加強企業(yè)內(nèi)部管理，保證合規(guī)的情況下，如何最優(yōu)化企業(yè)的稅務(wù)規(guī)劃？

本次課程梳理40+經(jīng)營各環(huán)節(jié)中的稅收風(fēng)險，幫助正確理解稅政要點以及合理運用稅收優(yōu)惠政策來減少稅收風(fēng)險，做好風(fēng)險防控，全面提高控制稅收風(fēng)險的能力。在保證合規(guī)的情況下，提出一些行之有效的籌劃技巧，合理節(jié)稅。

課程收益

- 全面了解財稅數(shù)字化下，公司經(jīng)營各環(huán)節(jié)的稅收風(fēng)險及應(yīng)對技巧

- 深度領(lǐng)悟企業(yè)經(jīng)營中涉及到的各稅種、各類票據(jù)中的風(fēng)險，掌握其正確的處理方式

- 加強企業(yè)內(nèi)部管理，掌握行之有效的稅收籌劃技巧，合理避稅

課程大綱

模塊一 財稅數(shù)字化下企業(yè)涉稅風(fēng)險自查與防范

1. 異常和虛開——取得異常扣除憑證和取得已證實虛開增值稅專用發(fā)票的風(fēng)險不同點解析

2. 全電發(fā)票全國推——全電發(fā)票的全面推廣對企業(yè)的影響及風(fēng)險分析

3. 是否繳納增值稅——判斷財政補貼收入是否繳納增值稅的風(fēng)險

4. 邏輯關(guān)系有偏差——稅稅比對、稅費比對、費費比對存在的風(fēng)險

5. 只因多看了一眼——增值稅發(fā)票開具、取得時票面信息與進(jìn)項抵扣之間存在的風(fēng)險

6. 疫情期間連軸轉(zhuǎn)——各項周轉(zhuǎn)率、變動率與同期、上期、同行業(yè)比對存在的風(fēng)險

7. 本企業(yè)已注銷——應(yīng)收賬款長期掛賬應(yīng)付賬款長期不付存在的風(fēng)險

8. 不同行業(yè)不同界定——兼營和混合銷售未明確區(qū)分的稅收風(fēng)險

9. 這錢其實不好收——取得代扣代繳手續(xù)費收入如何進(jìn)行處理的風(fēng)險

10. 該什么時間繳什么稅——未按照納稅義務(wù)發(fā)生時間（點）確認(rèn)收入

11. 你可以轉(zhuǎn)，但必須說——個人股東發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為是否履行報告義務(wù)，是否依法代扣代繳稅收的風(fēng)險

12. 稅務(wù)上的工資是有條件的——工資薪金、“三項經(jīng)費”未按規(guī)定扣除的風(fēng)險

13. 全員如何判定——補充養(yǎng)老保險和補充醫(yī)療保險未惠及全員超標(biāo)未代扣個稅的風(fēng)險

14. 不是每個企業(yè)都能列——董事會費項目隨意列支的風(fēng)險

15. 別誤會成吃飯才是招待——在其他科目列支業(yè)務(wù)招待費多扣除費用的風(fēng)險

16. 善用宣傳不誤事——業(yè)務(wù)宣傳費和業(yè)務(wù)招待費相互轉(zhuǎn)換的風(fēng)險

17. 老生常談但錯還是犯——私車公用及列支非企業(yè)自有車輛費用的風(fēng)險

18. 沒有土地蓋不了房啊——房產(chǎn)稅和土地使用稅運營中的常見風(fēng)險

19. 代扣代繳是企業(yè)的義務(wù)——向職工發(fā)放各種獎金、津貼、補貼未按規(guī)定計算并代扣代繳個人所得稅的風(fēng)險

20. 這都是工資——直接支付員工現(xiàn)金、預(yù)付卡(券)、實物、免費旅游等未依法代扣代繳個人所得稅的風(fēng)險

21. 偶然所得也要繳稅——無償贈送個人禮品、額外抽獎等未按“偶然所得”稅目代扣代繳個人所得稅的風(fēng)險

22. 實質(zhì)重于形式——支付給總部的部分費用違規(guī)扣除的風(fēng)險

23. 千人一面容易審美疲勞——利用會議費、咨詢費、勞務(wù)費虛開普通發(fā)票的風(fēng)險

24. 分割單不是萬金油——未約定分?jǐn)偡绞浇y(tǒng)一不取得發(fā)票而憑分割單入賬的風(fēng)險

25. 沒有發(fā)票入賬有限制——未取得發(fā)票稅前列支的風(fēng)險

26. 有借有還再借不難——企業(yè)投資者或股東向公司借款長期不還的涉稅風(fēng)險

27. 印花稅雖小很重要——企業(yè)業(yè)務(wù)往來應(yīng)繳納而未繳納印花稅的涉稅風(fēng)險

28. 行政處罰要避免——因違反稅收、環(huán)境保護(hù)的法律法規(guī)受到處罰的企業(yè)違規(guī)享受資源綜合利用增值稅即征即退，多退增值稅風(fēng)險

29. 這張名單很可怕——不注意納稅信用管理致使企業(yè)信用下降進(jìn)入黑名單的風(fēng)險

30. 優(yōu)惠雖好備查難——所得稅優(yōu)惠政策自行判別申報享受未將相關(guān)資料留存?zhèn)洳榈娘L(fēng)險

模塊二：財稅數(shù)字化下企業(yè)可以考慮的節(jié)稅措施

1. 舉例說明節(jié)稅需要考慮的綜合性原則

2. 鞋子是否合腳自己知道——免稅政策的使用要根據(jù)企業(yè)自身條件來確定

3. 花錢花在刀刃上——購置固定資產(chǎn)可以選擇的稅收優(yōu)惠政策

4. 用人也可以節(jié)約稅收——人力資源可以選擇的稅收優(yōu)惠政策

5. 打折方案有講究——折扣銷售如何制定可以進(jìn)行節(jié)稅

6. 買一贈一不糊涂——贈品數(shù)量和贈品選擇有助于節(jié)稅

7. 延續(xù)多次的廣告費——關(guān)聯(lián)企業(yè)的廣宣費如何選擇分散扣除

8. 投資切記不盲目——投資方向可以選擇的稅收優(yōu)惠政策

9. 重組方式?jīng)Q定節(jié)稅效果——企業(yè)資產(chǎn)重組差異比較和分析

10. 小稅種也有節(jié)稅效應(yīng)——房車土印可以考慮的稅收優(yōu)惠政策

晨老師

從事稅務(wù)工作二十年，是某省稅務(wù)高端人才、省級稅務(wù)局兼職培訓(xùn)師，并多次獲全省稽查崗位和管理崗位能手稱號。現(xiàn)為鉑略普稅知識宣傳員。

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